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内蒙古自治区国土资源厅2017年度决算公开报告
【来源】【发布时间】 2018年08月23日【分享】
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第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  二、机构设置及单位构成情况 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  (二)政府采购支出情况 

  (三)国有资产占用情况 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

      二、收入决算表 

      三、支出决算表 

      四、财政拨款收入支出决算总表 

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

      七、政府性基金财政拨款支出决算表 

      八、部门决算相关信息统计表 

   

第一部分 部门基本情况 

  一、部门职能 

  承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;承担自治区优化配置国土资源的责任;规范自治区国土资源权属管理;承担全区耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面不积减少;及时准确提供全区土地利用各种数据;承担节约集约利用土地资源的责任;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;承担自治区地质环境保护的责任;承担自治区地质灾害预防和治理的责任。承担全区矿泉水及地热资源的勘查、开发保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对盟市国土资源行政主管部门领导班子及处级干部的管理;承办自治区政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  纳入国土资源厅部门决算编制范围的单位共59个,包括: 

  1.行政单位1个:国土资源厅本级,内设18个职能处(室)。 

  2.参公单位1个:国土资源执法监察总队。 

  3.事业单位57个:全部为全额拨款事业单位,包括地勘局(正厅级,包括19个处级地勘单位)、有色地勘局(准厅级,包括11个处级地勘单位)、煤田地质局(准厅级,包括10个处级地勘单位)、测绘地理信息局(准厅级,包括4个处级事业单位)、土地调查规划院、地质调查院、地质环境监测院、国土资源信息院、自治区不动产登记与国土资源储备交易中心、土地整治中心、机关服务中心、测绘产品质量监督检验站、地质勘查基金管理中心。 

  截止2017年底,实有财政供养人数23550人,其中:实有在职人员6416人,离休人员118人,退休人员17016人。 

第二部分 2017年度部门决算情况说明 

  一、关于2017年度预算执行情况分析 

  (一)预算收入完成情况 

  2017年,自治区财政厅下达我厅收入总预算219,499.90万元,决算377,787.37万元,完成年度预算172.11%。其中:本年收入预算203,802.90万元,决算351,573.39万元,完成年度预算172.51%;年初结转和结余预算15,697.00万元,决算25,827.79万元,完成年度预算164.54%。本年收入分为:财政拨款预算173,423.90万元,决算274,904.70万元,完成年度预算158.52%;非财政拨款预算30,379.00万元,决算76,668.69万元,完成年度预算252.37%。 

  (二)预算支出完成情况 

  2017年,自治区财政厅下达我厅支出总预算219,499.90万元,决算360,179.51万元,完成年度预算164.09%;其中:基本支出预算105,792.90万元,决算122,384.76万元,完成年度预算115.68%;项目支出预算89,303.00万元,决算175,580.47万元,完成年度预算196.61%;其中财政拨款项目支出预算83,358.00万元,决算160,714.24万元,完成年度预算192.80%。另外,结余分配5,276.87万元,年末结转和结余12,330.99万元。 

  (三)增减原因分析 

  收入差异原因分析:财政拨款收入决算比预算有所增加,主要是部门预算外追加了70年大庆项目建设和布展资金、集团公司注册资本金、中央专项下达的土壤污染详查项目资金。非财政拨款决算比预算增幅较大,主要是地勘单位经营收入增加。 

  支出差异原因分析:①基本支出决算比预算有所增幅,主要是财政追加在职人员工资补差、绩效工资增资部分、退休人员预调养老金经费、物业补贴、抚恤金丧葬费、自治区成立70周年离休干部慰问金、三大地勘局新增退休人员工资补差等。②项目支出决算比预算有所增幅,主要是财政追加集团公司的注册资本金全部列支、上年结转的自然博物馆布展资金本年全部列支等。 

  二、关于2017年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2017年度收入总计377,787.37万元,其中:本年收入合计351,573.39万元,用事业基金弥补收支差额386.19万元,年初结转和结余25,827.79万元;支出总计377,787.37万元,其中:结余分配5,276.87万元,年末结转和结余12,330.99万元。与2016年度相比,收入总计增加39,493.50万元,增长11.70%;支出总计增加39,493.50万元,增长11.70%。主要原因:一是财政追加项目;二是跨年收入形成第二年收入;三是经营收入和其他收入均有所增长。 

  (二)关于2017年度收入决算情况说明 

  本部门2017年度收入合计351,573.39万元,其中:财政拨款收入274,904.70万元,占78.19%;经营收入67,171.99万元,占19.11%;其他收入9,496.70万元,占2.70% 

  (三)关于2017年度支出决算情况说明 

  本部门2017年度支出合计360,179.51万元,其中:基本支出122,384.76万元,占年度总支出33.98%;项目支出175,580.47万元,占年度总支出48.75%;经营支出62,214.27万元,占年度总支出17.27% 

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款收入总计286,880.56万元,其中:年初结转和结余11,975.87万元;支出总计286,880.56万元,其中:年末结转和结余4,179.81万元。与2016年度相比,收入增加52,185.01万元,增长22.24%;支出增加52,185.01万元,增长22.24%。主要原因:一是调增预算;二是上年结转指标本年形成收入;三是退回中止项目资金。 

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计282,700.75万元,其中:基本支出121,986.51万元,占43.15%;项目支出160,714.24万元,占56.85% 

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出121,986.51万元,其中:人员经费120,538.91万元,主要包括:基本工资13,231.53万元、津贴补贴2527.88万元、奖金33.91万元、社会保障缴费284.18万元、绩效工资2952.71万元、其他工资福利支出834.88万元、对个人和家庭的补助(含离退休费)100,673.83万元。较上年增加11,324.53万元,主要原因是:财政追加在职人员工资补差、绩效工资增资部分、物业补贴、退休人员预调养老金经费、抚恤金丧葬费、自治区成立70周年离休干部慰问金、三大地勘局新增退休人员工资补差等。公用经费1,447.60万元,主要包括:办公费153.77万元、印刷费13.45万元、咨询费2.15万元、手续费0.93万元、水费7.30万元、电费34.89万元、邮电费32.77万元、取暖费123.74万元、物业管理费7.03万元、差旅费136.39万元、因公出国(境)费用28.62万元、维修(护)费60.73万元、会议费24.38万元、培训费43.56万元、公务接待费32.23万元、专用材料费0.21万元、劳务费15.82万元、委托业务费7.47万元、工会经费179.80万元、福利费199.08万元、公务用车运行维护费140.64万元、其他交通费用151.03万元、其他商品和服务支出20.26万元、其他资本性支出31.35万元。较上年减少1,598.03万元,主要原因是:认真落实国家和自治区厉行节约反对浪费有关要求,“三公”经费、差旅费、维修(护)费等大幅下降。 

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1,412.40万元,支出决算为878.37万元,完成预算的62.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为41.05万元,完成预算的42.30%;公务用车购置及运行维护费支出决算为773.81万元,完成预算的74.00%;公务接待费支出决算为63.51万元,完成预算的23.50%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:我厅从严控制“三公”经费预算,加强对因公出国(境)、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理,致使“三公”经费大幅下降。 

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2017年度财政拨款三公经费支出878.37万元,因公出国(境)费支出41.05万元,占4.70%;公务用车购置及运行维护费支出773.81万元,占88.10%;公务接待费支出63.51万元,占7.20%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出41.05万元。全年因公出国(境)团组8个,累计9人次。主要用于一是国土资源部及自治区政府安排的出国培训;二是地勘单位境外项目实地勘查;三是参加国际专业大会。 

  公务用车购置及运行维护费支出773.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,与上年持平。公务用车运行维护费支出773.81万元,车均运维费3.10万元,主要用于地质勘查、基础测绘、土地勘测、地质环境监测等野外生产中。较上年减少450.08万元,主要原因是部分地勘单位勘查项目减少。财政拨款开支的公务用车保有量为247辆。 

  公务接待费支出63.51万元。其中:国内公务接待费63.51万元,接待652批次,共接待6,014人次。主要用于一是公务招待;二是项目工作野外验收检查招待。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2017年度机关运行经费支出333.94万元,比2016年减少543.56万元,降低61.90%。主要原因:一是本年专项业务费列入了项目支出;二是贯彻落实厉行节约有关要求,严格控制“三公”经费等支出,致使机关运行经费大幅下降 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额23,483.82万元,其中:政府采购货物支出10,523.97万元,比2016年增加7,614.75万元,增长261.70%,主要原因是:地质调查院购置了重点实验室专用设备、地质环境监测院购置了地质灾害应急监管指挥平台升级设备、测绘地理信息局及所属单位购置了大型测绘仪器专用设备、不动产登记中心购置了内蒙古自治区级不动产登记信息管理基础平台应用软件、自然博物馆购置的古生物标本、化石等;政府采购工程支出6,215.94万元,比2016年增加6,033.49万元,增长3,306.90%,主要原因是:2017年实施了自然博物馆展陈工程、有色地勘局所属二级单位危旧房改造工程等;政府采购服务支出6,743.91万元,比2016年减少5,664.56万元,降低45.70%,主要原因是:2016年申报的自然博物馆设计、施工监理、造价审计等服务项目已实施,2017年未申报。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20171231,本部门共有车辆619辆,其中,部级领导干部用车0;一般公务用车222辆,比2016年减少21,主要原因是:厅本级、国土资源执法监察总队公车改革,车辆已上缴自治区公车改革领导小组办公室;厅机关事务服务中心、测绘地理信息局核销了公务用车;一般执法执勤用车0;特种专业技术用车4辆,与2016年持平;其他用车393辆,其他用车主要是地质矿产勘查、测量、钻探、监测等野外生产用车,与2016年持平。单位价值50万元以上通用设备134台(套),主要是工程设备(钻机、检验仪器等)比2016年增加27台(套),主要原因是测绘地理信息局购置测绘专用仪器、地调院购置矿物检验设备等;单位价值100万元以上专用设备51台(套),主要是矿物实验专用设备、不动产登记管理平台等,比2016年减少2台(套),主要原因是财政国有资产统计分类调整所致。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  根据自治区财政统一部署,2017年我们对重点项目预算进行了绩效评价管理工作 

  1、按照《内蒙古自治区农村土地整治项目管理暂行办法》要求,厅属单位自治区土地整治中心开展了自治区农村土地整治及高标准基本农田建设项目质量和进度情况绩效考核工作。考核以建设进度、预算执行、工程规范等指标为评价指标,运用先进技术,对项目前期规划立项、项目实施、竣工验收、工程移交使用、后期管护全流程进行了绩效评价。针对评价中发现的问题,要求各盟市、旗县进行整改。为进一步解决土地整治项目建设中存在的普遍性问题,制定并印发了《自治区农村土地整治及高标准基本农田建设项目质量监督检查工作方案》为各地项目实施中的问题提供了解决之道。 

  2、为保证测绘地理信息成果精准服务于自治区发展需求,内蒙古测绘产品质量监督检验站完成了对全区87家丙、丁级测绘资质单位的质量按理体系的建立、运行和测绘成果的监督检查。检查工作以质量为抓手,以测绘各类规程为评价指标,对各项目的预算、核算、决算、成果验收、成果应用等流程进行了绩效目标审核,查找问题,提出整改意见,为测绘成果的广范围、高精度运行保驾护航。 

  3、为保证地勘基金项目质量,三大地勘局、地调院及地勘基金管理中心对实施的自治区地勘基金项目进行了野外质量检查及绩效评估。检查考评以地勘基金项目任务书为评价指标,通过外业实地核实工作量完成情况,查看地质资料收集完成情况等,出具野外验收意见书并形成优秀、良好、合格、不合格四类考评结果。对外业核查中发现的工作量未完成或评价结果不合格的项目,提出整改意见,提高了地勘基金的使用效率。 

第三部分 名词解释 

  一、收入科目  

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  二、支出科目  

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (四)支出功能分类:  

  1、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。 

  2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。 

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。  

  5、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。 

  7、节能环保支出(类)能源节约利用(款):反映用于能源节约利用方面的支出。  

  8、国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):反映用于国土资源管理等方面的支出。 

  9国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款):反映用于国家测绘事务方面支出。 

  10、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。 

  三、“三公经费”支出 

   三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  四、机关运行经费 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  五、经济科目 

  (一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:哈成杰 张慧      联系电话:0471-4213863 

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