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内蒙古自治区国土资源厅2018年部门预算公开报告
【来源】【发布时间】 2018年03月01日【分享】
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  二〇一八年二月二十六日

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  第一部分 部门概况

  一、主要职能、职责

  二、机构设置及预算单位构成情况

  第二部分  2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  二、政府采购预算情况说明

  三、国有资产占有使用情况说明

  四、绩效目标设置情况说明

  第四部分 名词解释

  第五部分  2018年部门预算公开表

  一、财政拨款收支预算总表

  二、一般公共预算财政拨款支出预算表

  三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

  四、部门收支预算总表

  五、部门收入预算总表

  六、部门支出预算总表

  七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

  八、财政拨款“三公”经费支出预算表

  第一部分 部门概况

  一、主要职能

  (一)部门职能

  内蒙古自治区国土资源厅是自治区人民政府主管土地、矿产、测绘的综合经济部门。

  (二)部门主要职责

  承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;承担自治区优化配置国土资源的责任;规范自治区国土资源权属管理;承担全区耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;及时准确提供全区土地利用各种数据;承担节约集约利用土地资源的责任;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;承担自治区地质环境保护的责任;承担自治区地质灾害预防和治理的责任。承担全区矿泉水及地热资源的勘查、开发保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对盟市国土资源行政主管部门领导班子及处级干部的管理;承办自治区政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,自治区国土资源厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

  (一)自治区国土资源厅部门机构及人员基本情况

  厅本级及下设独立预算单位共有60家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为1家,公益一类事业单位为14家,公益二类事业单位1家,未分类地勘单位43家。

  截止2017年7月底,全厅在职人员编制13,504人(行政编制97人,事业编制13,407人,事业工勤编制37人),实有在职人员6484人(行政79人,事业6405人),离休人员129人,退休人员16,799人,退职人员275人。

  (二)自治区国土资源厅厅属单位设置

  纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

   

 

  第二部分   2018年部门预算安排情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  收入预算219465.92万元,比2017年预算减少33.98万元,下降0.02%,减少主要是由于人员经费和项目经费调整所致。

  支出预算219465.92万元,比2017年预算减少33.98万元,下降0.02%,减少原因主要是由于基本经费中驻呼单位退休人员工资全部拨入社保机构,不再列入单位预算;同时,财政在下达单位预算控制数之外,安排企业垫资勘查还款1.50亿元等,加上对转移支付项目的安排,多项因素综合后支出预算有所下降。

  (一)部门预算收入情况说明

  部门预算收入219465.92万元,其中:一般公共预算拨款收入171991.77万元,占78.37 %;事业单位经营收入39412.00万元,占17.96%;,其他收入5056.14万元,占2.30%;上年结转3006.01万元,占1.37%。

  (二)部门预算支出情况说明

  部门预算支出219465.92万元,其中:基本支出85074.77万元,占38.76%;项目支出94979.15万元,占43.28%;事业单位经营支出39412.00万元,占17.96%。

  主要用于机构运转、国土资源、测绘等公益服务事业方面的支出。

  二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

  (一)财政拨款规模情况

  财政拨款收支预算174997.78万元,包括:一般公共预算财政拨款171991.77万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转3006.01万元。

  (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

  1.一般公共服务类110.00万元,比上年预算数增加90万元。主要用于草原英才30万元,蒙古文版地理信息服务平台建设80万元。

  2、社会保障和就业类59676.00万元,比上年预算数减少21881.05万元。主要用于行政事业单位离休人员经费,驻盟市事业单位的退休人员经费支出。

  3、医疗卫生与计划生育支出1236.50万元,比上年预算数增加1236.50万元。主要用于职工医疗保险支出。

  4、节能环保支出5000.00万元,比上年预算数增加5000.00万元。主要用于国家土壤污染状况详查项目自治区匹配资金。

  5、国土海洋气象等支出107836.40万元,比上年预算数增加1644.05万元。主要用于行政和事业单位人员工资及日常运转支出、地质勘查项目支出、矿山地质环境治理和地质遗迹保护项目支出、基础测绘项目支出、矿业和土地资源管理性支出、内蒙古自然博物馆运行费等支出。

  6、住房保障支出1138.88万元,比上年预算数减少212.62万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

  三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

  无政府性基金财政拨款。

  四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

  财政拨款“三公”经费支出预算1123.19万元,比上年减少289.20万元,下降20.47%。我厅严格贯彻落实中央八项规定和自治区有关政策规定精神,从严、从紧控制“三公经费”开支,“三公”经费支出大幅下降。其中:

  1、因公出国(境)费用77万元,比上年预算数减少20万元,下降20.62%。减少主要是由于国土资源部及自治区政府安排的各类出国培训减少。

  2、公务接待费131.66万元,比上年预算数减少138.22万元,下降51.21%,减少主要是各单位本着厉行节约的原则,严格控制公务接待标准与数量,使得公务接待费下降;同时,野外项目减少,相应的业务接待费大幅下降。

  3、公务用车购置及运行维护费914.53万元,比上年预算减少130.98万元,下降12.53%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元;公务用车运行维护费914.53万元,比上年预算减少130.98万元,下降12.53%。公务用车主要用于地质勘查、基础测绘、土地勘测、地质环境监测等野外生产中。减少原因主要是野外项目减少。

  第三部分 其他公开事项说明

  一、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2018年,我厅机关运行经费财政拨款预算841.39万元,比上年减少31.31万元,下降3.59%。主要原因是我厅严格贯彻落实中央八项规定和自治区相关规定,坚持厉行节约、勤俭办事业,坚决控制一般性支出,行政运行经费不断下降。

  二、政府采购预算情况说明

  政府采购预算总额23995.82万元,其中:政府采购货物预算8696.28万元,政府采购工程预算6706.00万元,政府采购服务预算8593.54万元。工程和货物采购主要是内蒙古自然博物馆展陈装修及标本购置,服务采购主要是各单位物业及项目委托服务。

  三、国有资产占有使用情况说明

  截至2017年末,共有车辆619辆,其中:机要应急车辆6辆;单位价值200万元以上大型设备36台(套)。

  四、绩效目标设置情况

  根据2018年部门预算编制要求,我们对重点项目预算的绩效目标进行公开。

  地质矿产勘查项目绩效目标:①1:5万矿调项目:继续提高自治区基础地质调查工作程度,查明成矿地质条件,圈定各类异常,为找矿勘查选区提供直接依据。②综合研究项目:加强重要成矿区带找矿方法试验研究,为地质找矿服务。③非煤固体矿产勘查项目:寻找铁、铜、金、铅、锌、银、锰、钴、镍、铬、铀等金属矿产和稀有、稀土、分散元素矿产,钾盐、晶质石墨以及具有大型远景的重要非金属矿产勘查,为自治区经济发展提供资源保障。④水文地质勘查项目:提高基础水文调查程度,寻找重要的水源地、地热资源,为自治区经济发展和生态保护、民生工程提供有力支持。⑤非常规能源矿产勘查项目:页岩气、煤层气等非常规清洁能源对我区建设面向华北的清洁能源基地具有深远的战略意义。我区非常规能源找矿前景好,通过工作能够实现重大突破。

  矿山地质环境治理及地质遗迹保护项目绩效目标:①通过对环境的有效治理,使被破坏的植被得以恢复,生态环境得以改善,矿区居民不会因为经济发展而失去生活场地。其次,地质环境治理可以增加耕地,提高土地使用率。由于矿山开采后形成的大面积采坑,通过回填及覆土,一方面增加了耕地面积,同时当地农民重新开拓生产和生活门路,缓和政府与农民之间的矛盾,有利于促进社会安定团结。再者,地质环境治理可以有效预防地质灾害的发生。历史遗留的地质环境问题,破坏了山坡土体,造成边坡失稳,修建护坡、挡土墙等一系列措施可以有效防治崩塌、滑坡等地质灾害的发生。最后,地质环境治理可以绿化环境,恢复植被,可大幅度提高矿区的植被覆盖率,减少水土流失,从而降低地质灾害的爆发率,减少污水对矿区周边水系的污染,生态环境和地貌景观可以得到逐步恢复,生态环境质量大幅度改善。②通过地质公园和地质遗迹保护项目开展,一是保护地质遗迹,保护自然环境;二是普及地球科学知识,促进公众科学素质提高;三是带动了旅游及相关产业发展,促进地方经济、社会可持续发展和文化振兴。

  基础测绘项目绩效目标:基础测绘是指建立全国统一的测绘基准和测绘系统,进行基础航空摄影,获取卫星影像遥感数据,测制和更新国家基本比例尺地形图、影像图和数字化产品,建立、更新基础地理信息系统。基础测绘是国民经济和社会发展必不可少的一项前期性、基础性社会公益性事业,其服务范围涉及与空间位置有关的国民经济和社会发展的各个领域,是经济社会可持续发展的基础。

  高标准基本农田建设绩效目标:通过对田、水、路、林进行综合整治,优化土地利用空间布局、增加耕地面积、提升耕地质量、提高粮食生产能力,建成集中连片、设施配套齐全、高产稳产、抗灾能力强、与现代农业生产相适应的高标准基本农田,促进农民增收、农业增效、农村发展,实现“治地、节水、增粮、富民”建设目标,全面提升自治区农业综合生产能力。

  第四部分 名词解释

  一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、事业单位经营收入:是指事业单位在专项业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指房屋出租收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

  十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  2018年部门预算公开表

  见附件。

  联系人:哈成杰,联系电话:0471-4215879。

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