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内蒙古自治区国土资源厅2016年度决算相关说明
【来源】【发布时间】 2017年08月21日【分享】
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第一部分内蒙古自治区国土资源厅基本情况 

  一、部门职能 

  承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;承担自治区优化配置国土资源的责任;规范自治区国土资源权属管理;承担全区耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面不积减少;及时准确提供全区土地利用各种数据;承担节约集约利用土地资源的责任;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;承担自治区地质环境保护的责任;承担自治区地质灾害预防和治理的责任。承担全区矿泉水及地热资源的勘查、开发保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对盟市国土资源行政主管部门领导班子及处级干部的管理;承办自治区政府交办的其他事项。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  纳入国土资源厅部门预算编制范围的单位共59个,包括: 

  1.行政单位1个:国土资源厅本级,内设18个职能处(室)。 

  2.参公单位1个:国土资源执法监察总队。 

  3.事业单位57个:全部为全额拨款事业单位,包括地勘局(正厅级,包括19个处级地勘单位)、有色地勘局(准厅级,包括11个处级地勘单位)、煤田地质局(准厅级,包括10个处级地勘单位)、测绘地理信息局(准厅级,包括4个处级事业单位)、土地调查规划院、地质调查院、地质环境监测院、国土资源信息院、自治区不动产登记与国土资源储备交易中心、土地整治中心、机关服务中心、测绘产品质量监督检验站、地质勘查基金管理中心。 

  截止2016年底,实有财政供养人数24029人,其中:实有在职人员6607人,离休人员144人,退休人员17278人。 

第二部分内蒙古自治区国土资源厅2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  2016年,自治区财政厅下达我厅收入总预算28.33亿元,决算33.83亿元,完成年度预算119.41%。其中:财政拨款预算20.85亿元,决算21.63亿元,完成年度预算103.75%;非财政拨款预算3.11亿元,决算6.60亿元,完成年度预算211.99%。 

  下达支出总预算28.33亿元,决算30.57亿元,完成年度预算107.88%;其中:基本支出预算10.71亿元,决算11.25亿元,完成年度预算105.09%;项目支出预算15.56亿元,决算14.28亿元,完成年度预算91.77%;其中财政拨款项目支出预算14.40亿元,决算12.58亿元,完成年度预算87.42% 

  另外,结余分配0.5亿元,年末结转和结余2.76亿元。 

  收入差异原因分析 

  财政拨款收入决算比预算有所增加,主要是为解决遗留问题,财政用上年结转的矿产资源专项收入安排了部分项目。 

  非财政拨款决算比预算增幅较大,主要是经营收入的增加。 

  支出差异原因分析: 

  ①基本支出决算比预算有所增幅。主要是财政追加在职和离退休人员工资调标、抚恤金丧葬费、住房补贴及既有居住建筑节能改造资金。 

  ②项目支出决算比预算有所下降。一是部分项目资金下达较晚或未下达;二是中止项目停止支出,待财政审核后退回财政;三是部分外协工程或系统软件正在办理政府采购手续,需第二年形成经费支出。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计338,293.87万元,支出总计338,293.87万元。与2015年度相比,收入减少98,501.00万元,下降22.55%;支出减少98,501.00万元,下降22.55%。主要原因:一是由于矿业经济持续低迷,土地市场不活跃,致部分项目资金未能下达;二是跨年收入形成第二年收入;三是矿业经济形势总体下行,社会项目锐减,经营收入和其他收入均下降。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计282,304.80万元,其中:财政拨款收入216,341.13万元,占76.63%;经营收入55,151.16万元,占19.54%;其他收入10,812.51万元,占3.83% 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计305,655.43万元,其中:基本支出112,545.36万元,占36.82%;项目支出142,822.23万元,占46.73%;经营支出50,287.84万元,占16.45% 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计251,847.57万元,支出总计251,847.57万元。与2015年度相比,收入减少68,541.50万元,下降21.39%;支出减少68,541.50万元,下降21.39%。主要原因:一是调减预算;二是部分财政项目未下达;三是部分项目下达较晚,形成跨年收入;四是退回中止项目资金及存量资金。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计221,311.58万元,其中:基本支出112,260.01万元,占50.72%;项目支出109,051.57万元,占49.28% 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出112,260.01万元,其中:人员经费109,214.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等,较上年减少8,715.01万元,主要原因是:2016年自治区未出台大的调资政策;公用经费3,045.63万元,主要包括:办公费、水电暖、物业费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费等,较上年增加524.16万元,主要原因是:专项业务费在本年部门决算中随预算列入基本支出。 

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

  1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为1,272.30万元,支出决算为1,413.99万元,完成预算的111.14%,其中:因公出国(境)费支出决算为48.37万元,完成预算的45.21%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,223.89万元,完成预算的138.11%;公务接待费支出决算为141.72万元,完成预算的50.77%。公务用车主要用于地质勘查、基础测绘、土地勘测、地质环境监测等野外生产中。 

  2016年度财政拨款三公经费支出决算与年初预算差异情况的原因:一是地质调查院在其承担的国家地调局科研项目中根据定额标准列支了生产用车运行维护费,而年初预算中不含国家项目预算;二是地质环境监测院在上年结转项目指标中列支了生产用车运行维护费,造成当年三公有所增加。 

  2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出1,413.99万元,因公出国(境)费支出48.37万元,占3.42%;公务用车购置及运行维护费支出1,223.89万元,占86.56%;公务接待费支出141.72万元,占10.02%。具体情况如下: 

  因公出国(境)费支出48.37万元。全年因公出国(境)团组10个,累计17人次。主要用于一是地调院因境外项目有6人赴俄罗斯外贝加尔边疆对勘查开发矿产资源进行可行性调研,调研15天,总费用支出共计12万元;二是航空遥感测绘院有2人参加了在台湾举办的海峡两岸测绘技术交流与学术研讨会,费用2.39万元;三是厅本级出国(境)参加国际会议、交流访问、参加培训、研究交流等,共8个团组,9人次,总费用支出57.09万元。 

  公务用车购置及运行维护费支出1,223.89万元。其中:公务用车运行维护费支出1,223.89万元,用于现有公务用车的运行维护费以及厅属事业单位因项目需要发生的租车费用。车均运维费4.15万元,较上年减少219.58万元,主要原因一是从严从紧控制公务用车运行维护费;二是2016年财政拨款项目减少,项目中列支的公务用车运行维护费也相应减少。财政拨款开支的公务用车保有量为295辆。 

  公务接待费支出141.72万元。其中:国内公务接待费141.72万元,接待1,027批次,共接待12,808人次。主要用于一是上级或兄弟单位到本单位调研检查学习时发生的接待费;二是项目验收或检查人员指导检查或验收发生的公务接待费。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出877.50万元,比2015增加562.79万元,增长178.83%。主要原因是:一是厅本级和执法监察总队公车改革,本年开始发放公车补贴,从而使其他交通费较上年有较大幅度增加;二是厅本级2016年专项业务费在部门预算中列入基本支出(以前年度列入项目支出),决算中相应列入基本支出;三是本年执法监察任务量大,办公费和公车运行维护费较上年略有增加。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额15,500.14万元,其中:政府采购货物支出2,909.22万元,2015增加1,448.88万元,增长99.22%,主要原因是:新增不动产登记证印刷、不动产信息管理系统购置、博物馆展陈货物及设备购置、测绘专用设备等大额采购政府采购工程支出182.45万元,比2015减少90.32万元,降低33.11%,主要原因是:土地调查规划院本年度较上年减少了电力系统改造,测绘局较上年减少了办公用房改造采购项目政府采购服务支出12,408.47万元,比2015增加7,670.34万元,增长161.89%,主要原因是:本年新增不动产登记系统、国有出资人出让审计、博物馆展陈投标监理等大额采购。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至20161231日,本部门共有车辆640辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0;一般公务用车243辆,比2015年增加4,主要原因是:测绘局分别使用事业基金和经营收入购入2台车,有色局将以前年度归入其他用车的2台车辆今年按用途重新归类为一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少0;特种专业技术用车4辆,比2015年减少0;其他用车393辆,其他用车主要是承担地质矿产调查、测绘生产、地质环境监测等专项业务的工程车辆,比2015年减少2,主要原因是:有色局将以前年度归入其他用车的2台车辆今年按用途重新归类为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备107台(套),主要是车辆等公共交通工具、钻机等专用设备;地质矿产勘查、测绘等专用设备;各类专用仪器设备等,用途为满足地质矿产勘查、测绘、土地资源调查、地质环境监测等专项业务任务所购置的各类软、硬件设备;单位价值100万元以上专用设备53台(套),主要是厅属单位办公用房;测绘等专用软件;矿物试验测试仪器等专用设备等,用途为满足地质矿产勘查、测绘、土地资源调查、地质环境监测、地质灾害应急调查等专项业务任务所购置的各类软、硬件设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  我厅2016年未开展预算绩效评价工作。 

第三部分名词解释 

  (一)收入科目  

  1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  3、其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  4、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  5、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  6、结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

  7、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (二)支出科目  

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  4.支出功能分类:  

  1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。 

  2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。 

  3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。  

  5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。 

  6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。 

  7)节能环保支出(类)能源节约利用(款):反映用于能源节约利用方面的支出。  

  8)城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款):指用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。 

  9)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):反映用于国土资源管理等方面的支出。 

  10国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款):反映用于国家测绘事务方面支出。 

  11)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。 

  (三)三公经费支出 

  “三公经费”支出是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费 

  机关运行经费是为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  (五)经济科目 

  1、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  2、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  3、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  4、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:哈成杰、张慧    联系电话:0471-4213863 

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