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2015年度内蒙古自治区国土资源厅部门决算、“三公”经费决算公开表
【来源】【发布时间】 2016年08月29日【分享】
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2015年度内蒙古自治区国土资源厅部门决算、“三公”经费决算公开情况说明

 

  按照《内蒙古自治区人民政府办公厅关于印发自治区本级部门预决算公开工作方案的通知》(内政办发〔2016〕27号)、《内蒙古自治区财政厅关于做好2015年度自治区本级部门决算及“三公”经费支出决算公开工作的通知》(内财库〔2016〕1133号)要求,我部门2015年度部门决算已通过自治区财政厅审核批复,现将2015年部门决算、“三公”经费决算向社会公开。

  一、自治区国土资源厅基本情况

  (一)部门职能

  承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任;规范自治区国土资源管理秩序;组织起草国土资源管理地方性法规、规章草案,制定自治区国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施;承担自治区优化配置国土资源的责任;规范自治区国土资源权属管理;承担全区耕地保护的责任,确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少;及时准确提供全区土地利用各种数据;承担节约集约利用土地资源的责任;规范自治区国土资源市场秩序;负责自治区矿产资源开发的管理;负责管理自治区地质勘查行业和矿产资源储量;承担自治区地质环境保护的责任;承担自治区地质灾害预防和治理的责任。承担全区矿泉水及地热资源的勘查、开发保护和规划管理,负责全区地下水监测网站的统一管理;依法征收资源收益,规范、监督资金使用;推进全区国土资源科技进步;开展自治区国土资源开发对外合作与交流;组织编制自治区基础测绘和重大测绘项目规划,实施测绘行业管理,指导全区测绘事业工作;负责自治区国土资源信访办理与指导工作;负责对盟市国土资源行政主管部门领导班子及处级干部的管理;承办自治区政府交办的其他事项。

  (二)单位构成

  纳入国土资源厅部门决算编制范围的单位共60个,包括:

  1.行政单位1个:国土资源厅本级,内设20个职能处(室)。

  2.参公单位1个:国土资源执法监察总队。

  3.事业单位58个:全部为全额拨款事业单位,包括地勘局(正厅级,包括20个处级地勘单位)、有色地勘局(准厅级,包括12个处级地勘单位)、煤田地质局(准厅级,包括11个处级地勘单位)、测绘地理信息局(准厅级,包括5个处级事业单位)、土地调查规划院、地质调查院、地质环境监测院、国土资源信息院、国土资源储备交易登记中心、土地整治中心、机关服务中心、测绘产品质量监督检验站、执法监察总队、地质勘查基金管理中心。

  截至2015年12月底,厅系统财政供养人员24514人,其中:在职职工6807人,离休人员161人,退休人员17546人。

  二、决算有关说明

  (一)2015年度部门预算执行情况

  2015年,自治区财政厅下达我厅收入总预算44.51亿元,决算43.68亿元,完成年度预算98.13%;下达支出总预算44.51亿元,决算37.36亿元,完成年度预算83.93%。

  (二)决算数据比上年增减变化情况及原因

  2015年全厅总收入43.68亿元(含结转和结余),同比下降11.31%,其中:财政拨款收入22.79亿元,同比减少2.61%;经营收入5.75亿元,同比减少17.62%;其他收入3.25亿元,同比减少30.70%。

  2015年全厅总支出37.36亿元,同比增长5.48%,其中:基本支出12.06亿元,同比增长30.66%;项目支出20.32亿元,同比下降0.61%;经营支出4.98亿元,同比下降13.39%。

  增减变动原因分析

  (1)收入变动原因:一是2015年及以前年度,我厅财政拨款专项资金均是“以收定支”,根据探采矿权价款征缴入库情况安排项目资金,造成项目资金下达较晚或推迟到次年下达,形成跨年收入;二是矿业经济形势总体下行,社会项目锐减,经营收入和其他收入均下降。

  (2)支出变动原因:基本支出增长是因为本年财政追加在职和离退休人员工资调标和绩效工资补差,以及购房补贴;项目支出下降主要是因为部分项目资金下达较晚或未下达所致;经营支出下降主要是矿业经济下行所致。

  (三)支出功能分类情况

  支出主要用于以下方面:

  “一般公共服务-人力资源事务-引进人才费用” (项)支出40.88万元,为“草原英才”奖励支出。

  “科学技术支出-技术研究与开发-应用技术研究与开发”(项)支出20万元,为“十三五”期间土地节约集约利用研究支出。

  “社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”(项)支出417.62万元,为行政单位的离退休经费支出。

  “社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休” (项)支出91549.71万元,为事业单位的离退休经费支出。

  “社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤” (项)支出1372.80万元,为事业单位在职和离退休人员死亡抚恤和丧葬费支出。

  “社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出” (项)支出1.95万元,为地质环境监测院盟市分站人员工伤、生育保险支出。

  “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗” (项)支出12.97万元,为地质环境监测院盟市分站人员医疗保险费支出。

  “医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-其他医疗保障” (项)支出0.95万元,为地质环境监测院盟市分站人员大额医疗保险费的补助。

  “节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用”(项)支出1347.39万元,为居住建筑供热计量及节能改造任务和奖励资金支出。

  “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-土地出让业务支出”(款)支出85.65万元,为土地变更调查及土地总体规划修编等支出

  “城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)支出125.49万元,为金土工程支出。

  “城乡社区支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出-农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出”(款)支出53.83万元,为永久基本农田划定支出。

  “城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出-基本农田建设和保护”(款)支出17,509.43万元,为第一次全国地理国情普查支出。

  “城乡社区支出-新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排支出-土地整理”(款)支出1,108.46万元,为不动产登记工作等支出。

  “国土海洋气象等支出-国土资源事务”(项)支出246,740.32万元,为行政单位和事业单位人员工资及日常运转、国土资源规划及管理、土地利用监测、耕地保护、土地监察、基础地质、矿产、地质灾害、地质环境等调查评价工作,以及向社会提供国土资源公共服务方面的支出。

  “国土资源气象等事务-测绘事务”(项)支出9,755.61万元,为事业单位测绘人员工资及日常运转、基础测绘项目、向社会提供测绘服务的支出。

  “住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”(项)支出1,052.08万元,为按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

  “住房保障支出-住房改革支出-购房补贴”(项)支出2,389.58万元,为按照规定标准向退休职工发放购房补贴的支出。

  (三)财政拨款“三公”经费情况说明

  2015年度用财政拨款安排“三公”经费1,649.03万元,较上年增长10.17%,剔除政府性基金安排的“三公”经费,实际增长0.80%。其中,因公出国费用38.55万元,较上年增长50.29%;公务接待费167.01万元,较上年下降了22.21%;公务用车运行维护费支出1443.47万元,剔除政府性基金较上年增长3.72%。

  2015年度财政拨款“三公”经费包含了用政府性基金拨款安排的“三公”经费140.25万元(全部用于公务用车运行维护费支出),而2014年度财政拨款“三公”经费不包括政府性基金安排的“三公”经费,对比口径有所不同。

  因公出国(境)的支出增长主要是为推进不动产登记工作,有7人先后参加国土部组团赴美国培训班及赴美国对当地不动产登记机构进行调研等活动;公务用车运行维护费增长主要是2015年野外勘探工作量有所增加,部分单位项目施工集中在边远牧区,造成野外用车量加大,公务用车运维费支出增加;公务接待费下降主要是严格执行国家和自治区相关规定,公务活动和项目野外检查减少所致。

  1.因公出国(境)费38.55万元。2015年度本部门无组团,参加国土资源部和国家测绘局组织的出国(境)团组8人,比上年多3人,主要是参加国土资源部组织赴国外不动产登记培训及调研活动。

  2.公务用车购置及运行费1,443.47万元,主要用于办理公务、应急调查、野外勘查、测绘及国情普查及绘区业单位资金等工作。2015年末一般公务用车保有量274辆,较上年增加10辆,为有色局按车辆用途重新分类所致;本年未使用财政资金购置公务用车。

  3.公务接待费167.01万元,主要用于公务活动和野外检查开支的工作餐费等支出。公务接待批次1263个,公务接待人次12289人,较上年减少18.12%,主要是公务活动和项目野外检查减少。

  (四)一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

  2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出314.71万元,其中:行政单位机关运行经费276.63万元,参照公务员法管理事业单位机关运行经费38.08万元。比上年大幅下降,主要原因是统计口径变化,本年不再包括人员经费及部分管理项目支出。

  (五)国有资产占用情况

  2015年车辆数合计638辆,与上年持平。其中:一般公务用车239辆,特种专业技术用车4辆,其他用车395辆。

  单位价值200万元以上大型设备34台。比上年增加5台,主要是测绘局购买的地理国情普查和基础测绘管理软件、测绘地图打印机及服务器。

  三、 名词解释

  (一)收入科目

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (二)支出科目

  1.基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  2.项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

  3.经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  4.支出功能分类:

  (1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款):反映人力资源、机构编制、公务员管理、军转、外专等方面的支出。

  (2)科学技术支出(类)技术研究与开发(款):反映用于技术研究与开发等方面的支出。

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

  (4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

  (5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  (6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

  (7)节能环保支出(类)能源节约利用(款):反映用于能源节约利用方面的支出。

  (8)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款):指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

  (9)城乡社区支出(类)农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出(款):反映从计提的农业土地开发资金及对应专项债务收入中安排用于农业土地开发的支出。

  (10)城乡社区支出(类)新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出(款):指用新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出。

  (11)国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款):反映用于国土资源管理等方面的支出。

  (12)国土海洋气象等支出(类)测绘事务(款):反映用于国家测绘事务方面支出。

  (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房改革支出包括三项:住房公积金、提租补贴和购房补贴。

  (三)“三公经费”支出

  “三公经费”支出是指本部门(包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位)通过公共预算财政拨款资金和政府性基金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  联系人:哈成杰 联系电话:0471-4215879

          张  慧 联系电话:0471-4213863

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